進口肉類質(zhì)量安全管理制度

1、目的：保證進口肉類產(chǎn)品符合《*人民共和國共和國食品衛(wèi)生法》、《*人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《進出境肉類產(chǎn)品檢驗檢疫管理辦法》以及其他相關規(guī)定的要求，有效控制進口肉類產(chǎn)品質(zhì)量，防止出現(xiàn)不合格產(chǎn)品。
2、適用范圍：用于我司運輸、檢驗、貯存等環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制。
3、部門職責：業(yè)務部門負責運輸、檢驗、貯存等各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，負責產(chǎn)品出入庫管理，產(chǎn)品質(zhì)量隨時抽檢、不合格品標識、隔離、退貨。
4、進口肉類質(zhì)量安全管理制度
4.1  將進口肉類產(chǎn)品貯存在由各直屬局依照《進出境肉類產(chǎn)品檢驗檢疫管理辦法》（26號令）和國家認證認可監(jiān)督管理**批準的存放冷庫中。未經(jīng)注冊的存放冷庫不得存放進口肉類產(chǎn)品。
4.2  進境肉類產(chǎn)品必須按《進境動植物檢疫許可證》*的口岸入境，按規(guī)定報檢。未經(jīng)口岸或*檢驗檢疫機構(gòu)依法施檢并出具《入境貨物檢驗檢疫證明》的，不得調(diào)出*注冊存放冷庫。
4.3  進口產(chǎn)品外包裝發(fā)布清潔、堅固、干燥、無毒、無霉、無異味，外包裝上須有明顯的中英文標識，標明品名、規(guī)格、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、儲存溫度、工廠注冊號和目的地等內(nèi)容，目的地必須注明為*人民共和國，封口處應當加施一次性檢驗檢疫標識；使用的包裝材料必須無毒、無害，符合食品用包裝材料的衛(wèi)生要求，紙箱不得使用鐵釘和鐵卡。內(nèi)包裝使用無毒無害的全新材料，并標明品名、注冊廠號等。
按規(guī)定隨機抽取進口肉類產(chǎn)品數(shù)件，打開包裝檢查貨物是否腐敗變質(zhì)，是否有毛污、血污、糞污。有無出現(xiàn)淤血、淤血面積大小及其所占抽樣的比例。有無出血、炎癥、膿腫、水皰結(jié)痂、結(jié)節(jié)性病灶等疾病的病變。有無硬桿毛，每10公斤產(chǎn)品中的硬桿毛數(shù)量是否出規(guī)定要求。是否夾帶有禁止進境物，是否有其他動物尸體、寄生蟲、生活害蟲、異物及其他異常情況。
4.4  檢驗品種規(guī)格是否與合同等單證或標準相符，包裝外標記是否與內(nèi)容物一致。須實驗室檢測的，按規(guī)定抽樣送檢。根據(jù)現(xiàn)場檢驗檢疫的情況，對進境肉類產(chǎn)品分別作如下處理：
1)貨證不相符或不符合我國國家標準規(guī)定的，作退回或銷毀處理；
2)腐敗變質(zhì)或受有害雜質(zhì)污染的，作退回或銷毀處理；
3)疑似受病原體污染的，應當立即采樣送檢，并作封存處理。
4.5  存儲冷庫管理
1）確保冷庫密封，防蟲、防鼠、防霉設施良好。
2）庫房溫度應當達到-18℃以下，晝夜溫差不過1℃。
3）保持無污垢、無異味，環(huán)境衛(wèi)生整潔，布局合理。
4.6  進庫管理
1）*存儲冷庫對入庫的進境肉類產(chǎn)品需要查驗檢驗檢疫機關出具的《入境貨物通關單》一聯(lián)正本，并保留其復印件。
2）凡有下列情況，一律不許進庫，并及時通知有關檢驗檢疫機構(gòu)：
1. 貨證不符、散裝、拼裝或者中性包裝，以及包裝不符合檢驗檢疫規(guī)定要求的；
2. 腐敗變質(zhì)、有異味的。
3）不同產(chǎn)品（包括不同品種、不同產(chǎn)地、不同進庫時間、不同的貨主）不得在庫內(nèi)的同一區(qū)域混合堆放，國內(nèi)產(chǎn)品不能與進境產(chǎn)品存放于同一庫內(nèi)。保持過道整潔，不準放置障礙物品。
    4）*存儲冷庫應當建立入庫登記核查制度，*專人負責管理進境肉類產(chǎn)品的入庫登記(包括貨物資料的登記、貨主資料的登記) 、衛(wèi)生與防疫工作，并配合檢驗檢疫機構(gòu)的檢疫監(jiān)督管理。
   5）*存儲冷庫應當填寫《進境肉類產(chǎn)品*存儲冷庫質(zhì)量監(jiān)督管理手冊》，以備檢驗檢疫機構(gòu)核查。
?6）*存儲冷庫如發(fā)現(xiàn)有非法進境的肉類產(chǎn)品，應當及時向檢驗檢疫機構(gòu)報告。
4.7  出庫管理
1）*存儲冷庫對出庫的進境肉類產(chǎn)品需要查驗檢驗檢疫機關出具的《入境貨物檢驗檢疫證明》一聯(lián)正本，并保留復印件。
2）產(chǎn)品出庫時, 由專人負責做好出庫登記。
3）產(chǎn)品出庫后及時清理殘留物并進行有效的消毒處理。
4.8  出境冷凍肉類產(chǎn)品應在生產(chǎn)加工后6個月內(nèi)、冰鮮肉類產(chǎn)品應在生產(chǎn)加工后72小時內(nèi)出境。輸入國家或地區(qū)政府另有要求的，按照其要求執(zhí)行。
4.9  進口肉類運輸工具必須清潔衛(wèi)生、無異味，控溫設備設施運作正常，溫度記錄無異常。
4.10  監(jiān)督管理
     1）*存儲冷庫應當為檢驗檢疫人員提供必要的檢驗檢疫和監(jiān)督管理設施。
?  2）*存儲冷庫的監(jiān)督管理工作由直屬檢驗檢疫機構(gòu)組織實施，其內(nèi)容包括：定期或者不定期派員到*存儲冷庫檢查存儲、出入庫登記、質(zhì)量體系的運行、遵守檢驗檢疫法律法規(guī)等情況，包括有無存放非法進境肉類產(chǎn)品、發(fā)現(xiàn)非法進境肉類產(chǎn)品不如實向檢驗檢疫機構(gòu)報告以及存放期間擅自開拆或者損毀檢驗檢疫標志、封識等情況。
??? 3）檢驗檢疫機構(gòu)在檢查時，發(fā)現(xiàn)有違反有關規(guī)定的，應當責令其限期改正；情節(jié)嚴重的，可以警告、暫停存儲進境肉類產(chǎn)品或者取消*存儲冷庫資格。 
??? 4）*存儲冷庫每月將上月出入庫進境肉類產(chǎn)品的統(tǒng)計表報檢驗檢疫機關，并接受檢驗檢疫機關核查。
??? 5） *存儲冷庫修繕或者因其他情況需要改變結(jié)構(gòu)時，應當檢驗檢疫機構(gòu)的同意，并在其指導下作好防疫工作。? 
??? 6）進境肉類產(chǎn)品出入庫裝卸過程中的廢棄物，應當按照檢驗檢疫機構(gòu)的要求，集中在*地點作無害化處理。
??? 7）檢驗檢疫機構(gòu)依法對*存儲冷庫實施檢疫監(jiān)督時，冷庫負責人應當密切配合，不得隱瞞情況或者拒絕接受檢查。



                             一、目的
為進一步加強和規(guī)范公司的食品質(zhì)量安全管理工作，確保公司產(chǎn)品在發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量隱患或發(fā)生重大安全事故時，能夠及時得到召回或迅速處理，大限度地降低因產(chǎn)品缺陷對消費者的健康造成的危害，將損失降低到低水平，特制定不合格產(chǎn)品追溯、召回與處理制度。
二、范圍
本制度所稱的不合格品限于                  有限公司進口的有證據(jù)證明對人體健康已經(jīng)或可能造成危害的如下肉類產(chǎn)品：
1 、產(chǎn)品經(jīng)出入境檢驗檢疫部門或質(zhì)量監(jiān)督檢驗部門檢驗判為不合格，要求召回的肉類產(chǎn)品；
2、不符合國家相關食品質(zhì)量安全標準，已經(jīng)誘發(fā)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的肉類產(chǎn)品；
3、 含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標簽和說明書上未予以標識，或標識不全、不明確的產(chǎn)品。
三、追溯
1 、追溯方法
通過對進口肉類進行標識與記錄，實現(xiàn)必要的進口肉類產(chǎn)品質(zhì)量追溯性，確保進口肉類能追溯至原始狀態(tài)。
2 、標識內(nèi)容：
公司對產(chǎn)品進行標識，主要標識產(chǎn)品屬性：進口肉類名稱、規(guī)格、數(shù)量、貨值、生存日期（批號）、原產(chǎn)地，生產(chǎn)企業(yè)名稱信息。
3 、標識的方式：可采用掛牌、分區(qū)域等方式。
4 、進口肉類產(chǎn)品的標識：
4.1  進口肉類產(chǎn)品的屬性標識
如供貨方所提交肉類產(chǎn)品的標識已清楚的表明了肉類產(chǎn)品的屬性或者肉類產(chǎn)品與其他產(chǎn)品差別，公司可以不再對物品進行標識。
凡是不符合以上標識要求的進口肉類產(chǎn)品，由公司質(zhì)檢部門負責標識以達到要求。
倉儲部使用分區(qū)域、貼產(chǎn)品標簽等方式對不同供貨方、品種、型號、規(guī)格的進口肉類進行標識。
4.2   進口肉類的檢驗檢疫的標識：
進口肉類在未進行內(nèi)部檢驗之前不作任何標識，檢驗后合格產(chǎn)品入庫，不合格產(chǎn)品放置在“不合格”區(qū)內(nèi)并做好退貨或交換良品的工作準備。
5、可追溯性：
公司產(chǎn)品的追溯，要求追溯產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)日期等信息。
6、 如實記錄肉品質(zhì)量安全追溯信息，記錄保存不得小于二年。
四、召回
1、公司領導和相關部門職責權限
1.1  總經(jīng)理負責產(chǎn)品召回的決策，對召回情況進行監(jiān)督；
1.2  銷售部負責與客戶溝通，建立產(chǎn)品投訴檔案，對*產(chǎn)品進行召回，并定期將產(chǎn)品所在市場召回進展情況以書面形式反饋到業(yè)務部。
1.3  業(yè)務部負責整個召回過程的監(jiān)督、控制、協(xié)調(diào)工作，組織召回產(chǎn)品發(fā)生問題原因的調(diào)查分析和食品安全危害調(diào)查、評估及分析情況的匯總上報。
1.4售后部負責不合格產(chǎn)品的隔離、標識和存放。
2、 產(chǎn)品召回管理：
召回程序：




2.1 接受信息：銷售部負責接收經(jīng)銷商、消費者反饋的質(zhì)量信息，并將信息書面反饋到業(yè)務部；業(yè)務部負責直接接收出入境檢驗檢疫部門及質(zhì)監(jiān)部門反饋的質(zhì)量信息及公司內(nèi)部反饋的質(zhì)量信息；
2.2 信息確認：
2.2.1 業(yè)務部接收相關質(zhì)量信息后，要對接收到的質(zhì)量信息進行確認，組織冷藏部、售后部進行食品安全危害調(diào)查和食品安全危害評估，確認出現(xiàn)的質(zhì)量問題是否屬于本規(guī)定范圍內(nèi)的質(zhì)量問題，確定是否實施產(chǎn)品召回及召回級別，如需召回，需立即匯報公司總經(jīng)理，終由總經(jīng)理批準后進入召回階段；
2.2.2 食品召回級別的劃分按國家《食品召回管理規(guī)定》劃分為三個級別：
一級召回：產(chǎn)品受生物或化學性污染，流通范圍廣、社會影響大的不安全食品的召回；
二級召回：不符合食品安全相關標準，危害程度一般或流通范圍小、社會影響小的不安全食品的召回；
三級召回：已經(jīng)或可能對消費者健康造成危害，危害程度輕微或含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標簽和說明書上未予以標識，或標識不全、不明確的產(chǎn)品；
2.3  實施召回：
2.3.1  確認產(chǎn)品屬于應當召回的不合格或不安全食品之后，公司立即停止該產(chǎn)品的采購和銷售，業(yè)務部對該批產(chǎn)品的采購和庫存情況進行追溯和調(diào)查，凡是與該批質(zhì)量問題有關的產(chǎn)品（包括已銷售與未銷售的）均在調(diào)查范圍內(nèi)，如有庫存產(chǎn)品，將產(chǎn)品單獨存放并標識清楚，同時安排庫房存放預召回的產(chǎn)品（存放時加設不合格品標識）。
2.3.2銷售部負責在規(guī)定期限內(nèi)（一級召回1日內(nèi)，二級召回2日內(nèi)，三級召回3日內(nèi)）通知有關經(jīng)銷商停止銷售，通知消費者停止消費；
2.3.3 銷售部負責制定食品召回計劃，計劃內(nèi)容包括：
（1）通知銷售者者停止銷售不安全食品的情況；
（2）通知消費者停止消費不安全食品的情況；
（3）食品安全危害的種類、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴重和緊急程度；
（4）召回措施的內(nèi)容，包括實施組織、聯(lián)系方式以及召回的具體措施、范圍和時限等；
（5）召回的預期效果；
一級召回3日內(nèi)，二級召回5日內(nèi)，三級召回7日內(nèi)，通過售后部門向省級質(zhì)監(jiān)部門提交食品召回計劃；
2.3.4  銷售部負責對不合格產(chǎn)品逐步按計劃實施召回，并及時將信息反饋回公司，業(yè)務部監(jiān)督產(chǎn)品的召回情況，一級召回每3日，二級召回每7日，三級召回每15日，通過市質(zhì)監(jiān)部門向省級質(zhì)監(jiān)部門提交食品召回階段性進行報告；
2.3.5 召回產(chǎn)品信息的公布：為保護消費者利益，必要時公司將由總經(jīng)理作為發(fā)言人利用報紙、電臺、電視臺和互聯(lián)網(wǎng)等傳播媒體，把召回程序中的信息，如：產(chǎn)品代碼、實物圖象、出現(xiàn)問題的性質(zhì)及嚴重程度，公司對此問題的處理方式，召回產(chǎn)品的方式等盡快的傳遞給消費者，以保持消費者對企業(yè)的信任。
2.3.6 業(yè)務部負責將該次所存在的問題給顧客以答復，杜絕類似問題的再次發(fā)生。
2.3.7 食品召回結(jié)束后15日內(nèi)，業(yè)務部負責向省級質(zhì)監(jiān)部門提交召回總結(jié)報告，接收省級質(zhì)監(jiān)部門對召回總結(jié)報告的審查和召回效果的評估。如產(chǎn)品召回未達到預期效果，則再次進入召回程序。
五、處理
1、對因標簽、標識不符合食品安全標準而被召回的食品，公司可采取適當補救措施，經(jīng)驗證能保證食品安全的情況下可以繼續(xù)銷售，銷售時應當向消費者明示補救措施。
2、有下列情形之一的，作退回或者銷毀處理  
1)無有效進口動植物檢疫許可證的；  
2)無輸出國家或者地區(qū)官方機構(gòu)出具的相關證書的；  
3)未獲得注冊的生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的進口肉類產(chǎn)品的；  
4)涉及人身安全、健康和環(huán)境保護項目不合格的。
3、不合格產(chǎn)品退貨和召回的費用，按照《供貨合同》的有關約定辦理或者由供應商和銷售商協(xié)商，原則上由對產(chǎn)品質(zhì)量不合格負責的單位承擔。
4、實施召回的不合格產(chǎn)品，應當定點存放，存放場所應當有明顯標志。
5、 召回記錄的保存。記錄內(nèi)容包括產(chǎn)品召回批次、數(shù)量、比例、原因、結(jié)果等。保存期限為三年。
六、本單位的所有人員應自覺遵守本制度，對違反本制度的一律從嚴追究其責任。




法人簽字（蓋章）：
                                                                         2017年05月23日


進口食品銷售對象投訴及召回記錄
編號：
日期	
進口食品名稱	
召回或者銷售對象投訴原因	
涉及產(chǎn)品
生產(chǎn)批號	生產(chǎn)日期	規(guī)格	數(shù)量	重量
				
自查分析	
應急處理方式	
后續(xù)改進措施	
部門負責人簽名		企業(yè)負責人簽名	
備注	


肉類產(chǎn)品進口記錄和銷售記錄管理制度

為掌握進口肉類產(chǎn)品來源和流向，確保進口肉類產(chǎn)品的可追溯性，加強肉類產(chǎn)品進口記錄和銷售記錄的監(jiān)督管理，特制定本制度。
一、肉類產(chǎn)品進口記錄
（一）對于各批次的進口肉類產(chǎn)品據(jù)需要做好相關記錄，記錄內(nèi)容包括進口肉類產(chǎn)品的名稱、品牌、規(guī)格、數(shù)量、貨值、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、原產(chǎn)地、輸出國家或者地區(qū)、生產(chǎn)企業(yè)名稱及在華注冊號、出口商或者代理商備案編號、名稱及聯(lián)系方式、貿(mào)易合同號、進口口岸、目的地、根據(jù)需要出具的國（境）外官方或者官方授權機構(gòu)出具的相關證書編號、報檢單號、入境時間、存放地點、聯(lián)系人及電話等內(nèi)容。
（二）業(yè)務部需保存如下進口記錄檔案材料：貿(mào)易合同、境外付匯憑證、提單、根據(jù)需要出具的國（境）外官方相關證書、報檢單的復印件、出入境檢驗檢疫機構(gòu)出具的《入境貨物檢驗檢疫證明》、《衛(wèi)生證書》等文件副本，并由專人保管。
（三）記錄的收集及保存
1．業(yè)務部負責收集進口記錄及單據(jù)，按進口合同編號順序逐一歸檔，保證進口報檢清關整套單證完整性。
2．記錄的保存實行專人、專柜保管，如需查閱，查閱人須在查閱前辦理登記，查閱后要及時送還，并在有關記錄上簽字。進口記錄保存時間不得少于2年。
二、進口肉類產(chǎn)品銷售記錄（直接用于零售的除外）
（一）銷售記錄的內(nèi)容包括下列信息：銷售日期、食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、重量、生產(chǎn)日期及批號、購貨人/單位、購貨人/使用人地址及電話、出庫單號、食品召回后處理方式。
（二）銷售單據(jù)的填寫要求如下：
1. 字跡清楚，內(nèi)容真實，完整，詳盡，不得用鉛筆填寫。
2. 填寫及時，準確，不得提前或錯后填寫。
3. 不得隨意撕毀或任意涂改，確實需要改時，需在錯處劃一橫線后，在其旁邊重寫，簽上姓名，日期并蓋章。
4. 簽名（蓋章）須填全名，不得只寫姓氏，印章須清晰可辨。
（三）記錄的收集及保存
1、銷售部門的有關管理人員負責收集銷售記錄及單據(jù)，一般每月收集一次，并與收發(fā)貨臺帳進行核對，不得有誤。銷售記錄需保存購銷合同、銷售發(fā)票留底聯(lián)、出庫單等文件原件或者復印件，自用食品的收貨人還應當保存加工使用記錄等資料。
2、收集后的記錄及單據(jù)要逐頁核對，特別是關于產(chǎn)品去向及產(chǎn)品特征的項目。如有疑問須及時與有關文件貨發(fā)貨，運輸憑證相核實，并將情況備注于備注項下，核對人簽字后歸檔。
3、記錄的保存記錄實行專人、專柜保管，如需查閱，查閱人須在查閱前辦理登記，查閱后要及時送還，并在有關記錄上簽字。進口記錄保存時間不得少于2年。

法人簽字（蓋章）：                         
2017年05月23日
食品進口記錄
收貨人名稱：                                                                        收貨人備案編號：
進口日期	食品名稱	品牌	規(guī)格	數(shù)量	重量	貨值	生產(chǎn)批號	生產(chǎn)日期	保質(zhì)期	原產(chǎn)地	輸出國家（地區(qū)）	生產(chǎn)企業(yè)名稱	生產(chǎn)企業(yè)在華注冊號（如有）
													
出口商/代理商備案號	出口商/代理商名稱	出口商/代理商聯(lián)系方式	貿(mào)易合同號	進口口岸	目的地	國（境）外檢驗檢疫證書等證書編號	報檢單號	入境時間	存放地點	存放地點	聯(lián)系人及電話	備注
												
填表人：                   審核：
進口食品銷售記錄

收貨人名稱：                                                                              收貨人備案編號：
銷售  日期	進口食品名稱	規(guī)格	數(shù)量	重量	生產(chǎn)  日期	生產(chǎn)  批號	購貨人/使用人名稱	購貨人/使用人地址及電話	出庫單號	發(fā)票流水編號	食品召回后處理方式	備注
												
												
												
												
												
												
												
												
填表人：                                                               審核：

境外供應商備案名單

注冊號	企業(yè)名稱	地址	產(chǎn)品種類	國家
（地區(qū)）
				
				
				
				
				
				


國內(nèi)銷售或加工企業(yè)名單

企業(yè)名稱	地址	經(jīng)營類別